信托半年成绩单出炉 业绩优者增资忙

张竞怡 | 2017-08-01 15:28 4454

2017年度的信托马拉松已经跑过半程,随着中报的陆续公布,信托公司排位虽有变化,但变化并不大。

来源:国际金融报  作者:张竞怡  


2017年度的信托马拉松已经跑过半程,随着中报的陆续公布,信托公司排位虽有变化,但变化并不大。


银行间市场披露的未经审计财务报表显示,2017年上半年,信托公司业绩呈现回暖趋势。据统计,已公布上半年业绩的63家信托公司累计实现营业收入450.91亿元,平均每家营收7.16亿元;累计实现净利润264.08亿元,平均每家净利4.19亿元。


杀入净利润前十的信托公司有中信信托、平安信托、中融信托、重庆信托、华能贵诚信托、建信信托、上海信托、中铁信托、华润信托、中航信托。其中,建信信托、中铁信托、中航信托上半年新入前十。


不过,这份名单还存在变数,安信信托上半年业绩尚未披露,其一季度便实现超10亿净利润,中报预计披露日期为8月16日。


虽然中报只侧面反映了信托公司半年发展,但业绩榜上靠前的信托公司,更愿意增资,布局转型也较积极。也许这两点正是推动这些信托公司业绩的部分原因。


榜首竞争激烈


现有统计来看,上半年业绩冠军花落中信信托,这是中信信托时隔两年半再将冠军收入囊中。


中信信托是2014年的行业净利冠军,2015年重庆信托取而代之,2016年平安信托上位成功。


2017年上半年,中信信托实现利润总额20.05亿元,净利润16.21亿元,两项业绩指标均在已披露中报业绩信托公司中位居第一。


从收入构成来看,中信信托上半年实现营业收入26.27亿元,仅次于中融信托。其中,利息收入为4.22亿元,这项收入超过其他所有信托公司;手续费及佣金收入20.1亿元;投资收益将近3亿元。


业绩优势可能得益于中信信托的资产管理规模。截至2016年末,中信信托全口径资产管理规模已高达1.76万亿元,同比增长27%,其中信托本部管理资产规模1.42万亿元,同比增长39%;通过中信信诚资产管理有限公司、中信聚信(北京)资本管理有限公司、中信信惠国际资本有限公司等专业子公司开展的资产管理业务规模3634亿元。


不过,中信信托的榜首位置可能还没有坐稳。尽管安信信托目前尚未披露半年报抑或半年业绩快报,但其一季报显示,安信信托单单3个月就实现营业收入16.33亿元,净利润10.2亿元。仅仅凭借一季度的入账,安信信托已经可以跻身净利榜单前五。而通常情况下,由于春节假期等因素,一季度属于信托公司业绩比重较低的季度。如果延续一季度强劲态势,安信信托将轻松拿下上半年净利润冠军,全年净利也有望超过40亿元。


业绩优者也是增资大户


业绩排名靠前的信托公司,近三年基本都有过增资行为。


此次排名第十的中航信托,据银行间市场披露的信托公司上半年财务数据显示,中航信托营业收入为12.84亿元,排名第八位;净利润为7.53亿元,排名第十位。


7月26日,中航资本发布公告,披露了其公开发行可转换公司债券预案(修订稿)。公告显示,本次发行可转债拟募集资金总额不超过48亿元(含48亿元,包括发行费用), 扣除发行费用后拟用于以下项目:增资中航证券30亿元开展证券业务,增资中航信托18.1亿元开展信托业务,其中使用本次发行募集资金18亿元。


这意味着中航投资以人民币18.1亿元现金认购中航信托本次增资,增加中航信托注册资本 6.35亿元,其余约11.75亿元计入资本公积。增资到位后,中航信托注册资本变更为人民币46.57亿元,进入信托行业上游。


增资后,中航资本的持股比例将由80.0012%升至82.73%,进一步巩固控股股东的地位;华侨银行持股比例则将由19.9988%稀释至17.27%,外资股东的持股比例进一步降低。


此外,中铁信托也在2015年增资到32亿元。


值得关注的是,业绩排名越靠前的信托公司增资手笔越惊人。2014年底,当时中信信托以100亿元的规模荣膺国内注册资本金最高的信托公司。不过伴随平安信托、重庆信托之后相继增资,信托百亿俱乐部不断扩张。其中,重庆信托的注册资本金最高,为128亿元;平安信托紧随其后,达到120亿元。


2017年初,市场传言中信信托计划在A股上市以增加资本。在中信信托2016年度总结表彰大会上,中信信托董事长陈一松指出,中信信托既面临着风险管理和业务拓展的压力,又面临着提升公司价值创造与运营管理水平的课题。中信信托如果增资或将进一步促动信托行业增资潮。


用益信托分析师帅国让表示:“业绩与资本实力有一定关系,信托公司增资一方面是应对信托公司净资本约束的要求,更主要的是充实资本金,为转型做准备。目前,增资资金一般来源于股东增资、引入战略投资者和上年未分配利润转为注册资本。”

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